（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2826.7，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出决算为2340.39万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为150.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为75.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为85.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为25.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为148.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2115.94万元，其中：

人员经费1865.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费250.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为50.25万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.74万元，占98.99%；公务接待费支出决算0.51万元，占1.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.68万元，下降13.38%。主要原因是2020年突发新冠病毒疫情，为预防病毒传播，外出及对外培训班减少，相应公务用车费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出49.74万元。主要用于主要用于单位正常公务活动,长征培训班学员用车、应急保障、各类科研项目调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.41万元，下降73.44%。主要原因是2020年突发新冠病毒疫情，为预防病毒传播，外单位考察调研减少。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：接待培训班、考察团队、授课教师等，共计0.51万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，州委党校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，州委党校政府采购支出总额475.71万元，其中：政府采购货物支出77.22万元、政府采购工程支出14.74万元、政府采购服务支出383.75万元。主要用于培训班用物资采购，主题教室打造、培训班车辆、学员保险采购、后勤劳务外包服务等采购支出。授予中小企业合同金额52.17万元，占政府采购支出总额的10.97%，其中：授予小微企业合同金额52.17万元，占政府采购支出总额的10.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，州委党校共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11项目（项目名称：设备购置项目、激励机制经费、函授教学专项支出、培训用车辆租赁费及学员保险费、综合维修、政府购买服务、车辆维修、科研经费、培训运转支出、培训物资采购、长征精神研究课题经费）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，我校本着厉行节约、量力而出，保证重点的原则，开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动，较好地完成了年初制定的绩效目标，经济和社会效益有所提高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“设备购置项目”“后勤劳务外包项目”“科研经费”“基层干训机构建设项目”“车辆维修项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.8万元，执行数为76.87万元，完成预算的68.76%。通过为学员房间购置计算机，增长了培训质量，满足了学员需求，提高了学员培训满意度。在使用过程中，根据厉行节约要求，缩减了部分项目资金，档案密集柜12组，无线放大器套，办公用电脑30台。其余项目按预算实施。发现的主要问题：项目预算准确率有待提高，部分项目未实施，造成支付进度和项目完成效果不佳。下一步改进措施：加强项目预算的准确率，确保项目按进度实施。

（2）后勤劳务外包项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数245万元，执行数为244.02万元，完成预算的99.6%。通过实施后勤劳务外包项目，把后勤服务交给专业团队管理，做到学校服务工作科学化、专业化、精细化。提升培训学员的满意度，为建设“一流党性教育基础和一流的长征精神研究基地”提供保障。发现的主要问题：我校后勤劳务外包资金由学校培训收入中安排，如出现因不可抗力的原因造成培训班减少的情况，培训收入存在较大不确定性，资金来源缺乏有效保障。下一步改进措施：培训是党校的核心工作，随着培训任务的加重，每年参与培训的州县干部较多，培训费用基本是按成本价收取，而我校人员编制有限，无法满足培训服务需求，只能通过外聘服务公司完成后勤服务保障工作。建议将劳务外包所需资金纳入财政预算，由财政经费保障，确保资金来源。

（3）科研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为17.36万元，完成预算的86.8%。通过实施科研项目，对促进我校科研工作实现跨越发展，发挥好党校科研为深化改革服务，为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为地方党委政府决策服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设服务，必将产生重要作用；对提高我校教师的教学科研水平 ，造就一支政治强、业务精、作风正的高素质教学科研队伍，进一步发挥好党校干部教育培训主渠道主阵地作用。该项目对推进我校教学科研事业持续发展具有重要意义。发现的主要问题：经费预算不足。由于经费不足，导致开展科研课题研究的数量受限，不能适应校院科研高质量发展的需求。科研经费报销难度较大。与省委党校科研经费报销方式相比，我校科研经费报销难度更大，一定程度上影响科研工作的有效开展。科研预算安排与实际执行有一定偏差。由于项目执行中存在诸多不可控因素，导致项目预算经费可能存在与实际执行不相符的现象。下一步改进措施：建议加大对科研预算经费的安排力度，促进校院科研实力和水平不断提升。

（4）基层干训机构建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，实际到位数为150万元。LED屏已投入使用，该项目在宣传党的政策、文件精神；播放视频、PPT；培训班引导指示等方面起到了很好的作用。多功能一体机投入使用后，学校复印、打印更方便了，解决了培训过程中打印、复印多，设备不足的难题。发现的主要问题：教材编写项目因工作量较大，收集资料花费时间多，2020年正在实施中。下一步改进措施：在下步工作中，我校将进一步规范项目资金管理，做到公开透明。

（5）车辆维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.8万元，完成预算的97.5%。通过对客车的维修，增强了培训保障能力，单位自有车辆与对外租赁车辆成本相比较，单位自有车辆相对节约成本。在完成时效方面未达到年初制定的目标。发现的主要问题：因车辆是大中型客车，维修成本较高，8万元预算资金未完全满足维修需求。下一步改进措施：加强项目预算的准确率，确保项目按进度实施。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共阿坝州委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“设备购置项目”“后勤劳务外包项目”“科研经费”“基层干训机构建设项目”“车辆维修项目”开展了绩效评价，《设备购置项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。《后勤劳务外包项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3。《科研经费2020年绩效评价报告》见附件（附件4）。《基层干训机构建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件5）。《车辆维修项目2020年绩效评价报告》见附件（附件6）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如培训班培训费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）：指除一般公共服务支出外的其他支出。

7.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）：指党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指单位基本医疗保险缴费支出,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）：指单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

中共阿坝州委党校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我校隶属州委，属财政一级预算单位，机构为1个，内设党委校部办公室、组织人事科、教务科、函授办公室、科研科、培训科、图书资料室、政治理论教研室、文化教研室、行政学教研室、电教科、总务科、计划财务科、保卫科、对外宣传联络科、长征精神研究室等16个科室。单位性质是财政补助事业单位，2020年执行政府会计制度。

（二）机构职能。

按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划，对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话，培养宣传骨干，进行干部培训、轮训，开展党的方针路线教育宣讲工作。

（三）人员概况。

学校人员编制数107人，其中：参照公务员管理事业编制41人，专业技术事业编制47人，事业工勤编制19人；截止2020年底在编在岗95人，其中：参公人员36人，事业人员59人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我校2020年年初预算本年收入3990.6万元；其中：财政拨款收入1990.6万元，事业收入2000万元。较2019年减少291.3万元，降低7.3%，其中：财政拨款收入增加8.7万元，事业收入减少300万元，事业收入减少的原因是根据阿坝州夏季道路情况，预计2020年培训班及人数相应减少，预算收支减少。上年结转结余2193.28万元，预算收入总计6183.84万元。

2020年调整预算收入数为5518.30万元，其中财政拨款收入3458.46万元，增加了1467.86万元，增加的原因是2020年省委组织部下达长征干部学院资金建设专项资金1000万元，州级资金下达州委党校综合楼建设兜底资金520万元。事业收入893.19万元，减少1106.81万元，减少的原因是减少的主要原因是2020年突发新冠病毒疫情，为预防病毒传播，2020年外培班大量减少，导致调整收入减少。其他收入219.05万元，主要是省委组织部党费下达长征干部学院资金200万元等。年初结转结余调整数为947.61万元，减少的主要原因是党校扩建工程综合楼建设资金收回1489.45万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出共计3850.17万元，较上年增加5.5万元，其中：财政拨款支出2829.12万元，较上年增加649.29万元，增加的主要原因是支付了党校综合楼建设资金562万元，基层干训机构建设资金123.5万元。财政专户支出893.19万元，较上年减少771.75万元。减少的主要原因是2020年突发新冠病毒疫情，为预防病毒传播，2020年外培班大量减少，导致支出减少。

按功能科目分：干部教育支出3365.15万元，占总支出的87.40%；社会保障和就业支出225.35万元，占总支出的5.85%；卫生健康支出111.35万元，占总支出的2.89%；住房保障支出148.32万元，占总支出的3.86%。

按经济科目分：工资福利支出1764.62万元,主要保障单位教职工基本工资、津贴补贴、各类社会保险缴费、住房公积缴费等支出。商品和服务支出1232.06万元,主要保障单位工作正常运转而发生的必要支出；对个人和家庭补助支出106.27万元，主要是保障退休人员津贴补助、遗属生活补助等支出；资本性支出747.22万元，主要是单位综合楼建设资金及办公设备购置等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.预算编制准确。2020年预算编制根据学校发展和任务目标为中心，严格按照州财政预算编制要求，完成2020年部门预算编制工作。单位预算的编制根据单位目标任务、历年收入情况和预算年度收入增减变动因素，测算各项收入来源，并按照单位科目列明细。人员经费按机构编制部门批准的人员编制内实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。日常公用经费严格按照财政部门核定的标准测算。项目的编制结合预算年度规划，按照轻重缓急程度安排预算。2020年预年编制较准确，在执行过程中没有因特殊情况而调剂预算。在目标实现过程中，基本支出基本实现预期既定的目标 ，项目支出方面，2020年年初预定完成13个项目，年底完成9个项目，未完成的项目中包含财政资金安排的教学综合楼维修项目，财政专户资金安排的科研、奖励机制经费、培训物资采购、综合维修等项目，未完成的原因主要是受新冠疫病影响，我校2020年培训收入大幅下降，项目无资金来源，无法实施，这种情况是不可预测、不可抗力的。

2.目标任务明确。在编制年初预算时，我校严格编制了部门整体目标任务、专项预算目标任务，并细化分解，绩效目标要求完整、指标进行了细化量化。2020年基本支出目标任务是保障全校教职工工资、保险缴费、住房公积金支出，保障学校正常运转和各项工作正常开展。2020年项目支出的主要任务是采取课堂教学、现场教学和体验式教学等方式，完成200个培训班1.2万元人次的培训。

附件2

设备购置项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．州委党校负责发挥党员干部接受长征精神教育、锤炼坚强党性、强化对党忠诚政治品质的重要阵地作用。举办以弘扬伟大的长征精神为主题的培训班，开展理想信念教育、政治纪律教育、民族团结教育、革命传统教育、爱国主义教育和干部党性作风锻炼。

2．根据单位实际情况，为满办公及培训需求，在培训学员楼每个房间配备台式计算机，共需170台；同时，单位办公用台式计算机使用年限久，不能满足日常办公需要，拟购置办公电脑30台，共计200台，预算资金100万元；根据培训需求，在培训食堂、学员教室、会议室等地方购置暖风机空调13台，预计资金4万元；激情教学用无线话筒6套，4.2万元。无线放大器0.3万元 *2套，0.6万元；档案密集柜12组3万元。

3．项目支出严格执行“三重一大”决策制度，按照实施进度完成情况支出，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4．项目专项资金无分配情况。

3、评价方法。通过项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、社会效益等方面进行评价。

4、评价标准。从项目投入、项目产出、项目效果等方面对设备购置项目进行全方位评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

设备购置项目资金预算合计111.8万元，资金来源为财政专户资金，项目资金全部实际支出76.87万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金为财政专户资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。按设备购置流程逐项支付，支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

在申报项目资金时，综合单位事业发展需要和项目轻重缓急、资金量大小等因素。由各科室根据需求申报设备购置申请，总务科根据单位现有资产配置情况，使用情况等汇总审核后报校委会研究通过，再由计划财务科进行项目预算申报。

（一） 项目管理情况。

（三）相关建议。

建议加大对科研预算经费的安排力度，促进校院科研实力和水平不断提升。

附件5

2020年基层干训机构建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．州委党校负责发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训副县级党员领导干部、正乡科级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员、少数民族干部、国有企业领导干部和理论宣传骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出使用考核意见。

2．我校根据省委组织部关于申报2020年基层干训机构建设补助专项资金的通知（川组训函〔2019〕27号）精神，根据学校实际，组织相关科室根据申报通知对项目进行申报，由校办公室汇总各科室申报情况，提校委会讨论。校委会根据学校实际情况及申报要求，对项目进行筛选。

3．项目支出严格执行“三重一大”决策制度，按照实施进度完成情况支出，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4．项目专项资金无分配情况。

（二）项目绩效目标。

1．我校2015年完成整体搬迁工作，随着培训班的逐年增加，设施设备已不能满足培训发展需要，学校拟购置综合楼一楼大厅LED屏幕系统，让学员更好地了解学校及培训路线情况，更好地宣传党的方针政策，展现学校（院）风采，

根据学校教学设施设备情况，拟购置圆桌会议室LED屏幕系统和多功能一体机。满足办公、办会、培训等需求。为提升学校教学水平，拟编制3本特色教材，用于学校教学及培训。

2．一是购置综合楼一楼大厅LED屏幕系统1套：用于宣传党的政策、文件精神；播放视频、PPT；培训班引导指示。二是购置圆桌会议室LED屏幕系统1套，会议会标：教学PPT；宣传党的政策、文件精神；播放视频。三是购置多功能一体机一套：用于学员手册、资料及试卷印制、装订和胶印等。四是编写开发3本特色教材，字数要求每本不少于10万字。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，成立由校办公室、财务室和实施科室组成的项目自评小组，按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

1、评价组织情况。建立评价工作组 -收集基础资料-开展评价。

2、评价指标体系。结合单位实际情况自行设定中共阿坝州委党校2020年项目支出绩效评价指标体系。

3、评价方法。通过项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、社会效益等方面进行评价。

4、评价标准。从项目投入、项目产出、项目效果等方面对设备购置项目进行全方位评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年预算省委组织部下达项目资金150万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金为省委组织部下达项目资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。按招标流程逐项支付，支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我校根据省委组织部关于申报2020年基层干训机构建设补助专项资金的通知（川组训函〔2019〕27号）精神，根据学校实际，组织相关科室根据申报通知对项目进行申报，由校办公室汇总各科室申报情况，提校委会讨论。校委会根据学校实际情况及申报要求，对项目进行筛选。

（一） 项目管理情况。

学校LED屏项目由电教科组织实施，多功能一体机由总务科组织实施，教材编写由科研科组织实施。设备设备项目实施过程中，严格按照政府采购程序进行备案，招标，发布中标通知书、签定合同、货物验收等程序。教材编写严格按照相关程序进行。

（二） 项目监管情况。

州委党校校委对招标过程和经费使用进行全程监督，无违规情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年已完成LED屏、多功能一体机采购、验收工作。教材编写项目因工作量较大，收集资料花费时间多，2020年正在实施中。

（一） 项目效益情况。

LED屏已投入使用，该项目在宣传党的政策、文件精神；播放视频、PPT；培训班引导指示等方面起到了很好的作用。多功能一体机投入使用后，学校复印、打印更方便了，解决了培训过程中打印、复印多，设备不足的难题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

让学员更好地了解学校及培训路线情况，更好地宣传党的方针政策，展现学校（院）风采。

（二）存在的问题。

编写2本书，因时间跨度大，工作量较大，前期调研咨询工作量较大，资金未实现支付。

（三）相关建议。

在下步工作中，我校将进一步规范项目资金管理，做到公开透明。

附件6

车辆维修项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．州委党校负责发挥党员干部接受长征精神教育、锤炼坚强党性、强化对党忠诚政治品质的重要阵地作用。举办以弘扬伟大的长征精神为主题的培训班，开展理想信念教育、政治纪律教育、民族团结教育、革命传统教育、爱国主义教育和干部党性作风锻炼。

2．由车辆管理科室总务科时行车辆状况查看，近年来维修情况进行综合测评。项目实施严格按照州机关事务管理局要求，对车辆维修项目进行了采购备案制度，维修点是州机关事务管理局定点维修机构。

3．项目支出严格执行“三重一大”决策制度，按照实施进度完成情况支出，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4．项目专项资金无分配情况。

（二）项目绩效目标。

1．我校共有培训用车4辆，截止目前能有效使用的只有2辆，为做好学校培训后勤保障，确保培训期间学员的安全，经校委会研究，对年久失修，存在安全隐患的培训用车川U00066进行维修保养。川U00066客车购置于2011年，已行驶13万公里。经测算，申请财政资金8万元维修该车辆。满足单位培训用车需求。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，成立由校办公室、财务室和实施科室组成的项目自评小组，按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

1、评价组织情况。建立评价工作组 -收集基础资料-开展评价。

2、评价指标体系。结合单位实际情况自行设定中共阿坝州委党校2020年项目支出绩效评价指标体系。

3、评价方法。通过项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、社会效益等方面进行评价。

4、评价标准。从项目投入、项目产出、项目效果等方面对设备购置项目进行全方位评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申请财政资金8万元对车辆进行维修，通过政府采购后，实际支出资金7.8万元，节约资金0.2万元。节约率2.5%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金为州级财政资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。招标工作结束后，按招标流程逐项支付，支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

在申报项目资金时，综合单位事业发展需要和项目轻重缓急、资金量大小等因素。由车辆管理科室总务科时行车辆状况查看，近年来维修情况进行综合测评。报校委会研究通过，再进行项目上报。

（二）项目管理情况。

单位项目管理制度健全，在采购过程中严格按照制度执行。在资金使用过程中，严格按照申报项目时的预算执行，不存在超标准，超预算情况。规范资金的使用，规避弄虚作假，建立预算执行进度定期通报与预警机制。同时单位内部按照内部控制制度与政府会计制度等对项目实施管理，及时跟踪项目执行情况并及时发现问题，提高项目资金的使用效率。

（二） 项目监管情况。

州委党校校委对招标过程和经费使用进行全程监督，无违规情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

车辆维修项目按照年初预算情况，在本年度内实施并完成了维修工作，并进行了合格验收，项目质量达标，未超出年初预算，并节约了采购资金0.2万元。

（二）项目效益情况。

通过对客车的维修，增强了培训保障能力，节约了车辆租赁成本。单位后勤管理工作得到有效保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过客车维修，确保后期培训工作安全顺利进行，学员人身安全得到了保障。

（二）存在的问题。

因车辆是大中型客车，维修成本较高，8万元预算资金未完全满足维修需求。

（三）相关建议。

加强项目预算的准确率，确保项目按进度实施。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表