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中共阿坝州委党校2022年部门预算
中共阿坝州委党校2022年部门预算
发布时间：2022-01-25 14:44 责任编辑：州委党校 访问量：
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中共阿坝州委党校
2022年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
中共阿坝州委党校的主要职能：按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划，对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。培养宣传骨干，负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班、培训党员干部、入党积极分子、系统的进行马克思基本理论、党的基本路线基础知识教育和灌输。负责党校教师聘任和队伍建设。承担党的建设理论研究，以及对党组织和党员状况调查研究，弘扬红军长征精神，锤炼干部坚强党性。
（二）2022年重点工作
1、深化软实力提升。一是在教学软实力提升中，加大师资队伍建设和红色讲解员队伍建设力度，运用大数据科学评价培训效果，深化“沉浸式”培训教育。一体化建设提升精品教学线路、特色现场教学基地、精品课程。统筹集中优势资源，聚合多方面人力、物力、智力和资金，打造推出一批在全省有代表性、在全国有高知名度的精品教学线路和特色现场教学基地。二是科研方面，力争2022年有省级领导签批，确保2个州级领导签批。完成省委组织部基层干训机构补助资金项目，2本专著编写出书任务。抓好州委州政府重大调研课题。继续认真做好《阿坝发展》《长征干部学院简报》办刊工作，提高办刊质量，扩大影响力。
2、强化制度机制建设。一是健全相关管理内控制度和教学培训制度。贯彻省委组织部《支持市县级党校人才队伍建设十条政策》，研究制定了“十九条”贯彻举措，在人才引进、编制职称、绩效奖励等方面扎实落地。二是抓好疫情防控的常态化机制建设。三是按照“引进一批、培养一批、聘请一批、提升一批”思路，抓好师资队伍建设，充实专职教师队伍；加快外聘师资库建设，师资库人员达到200名以上；继续通过内训外挂等方式，不断提高教师自身素质；继续认真开展A角B角和C角任课教师确定和培养工作，集合优势资源，着力打造优势精品学科，抓好各个学科带头人的遴选培养工作。
3、夯实基础设施。一是大力提升州、县党校基础设施滞后，保障经费来源，切实发挥县级党校作为分院实训基地的作用，打造一批主题突出、特色鲜明的教学基地。二是完成汶川、松潘校区开工建设，确保2022年底基本完成，2022年3月全面完成马尔康校区教学楼建设，投入使用。三是坚持做好后勤服务制度化、标准化、特色化、规范化、流程化建设。指导分院和现场接待点，开发独具我州特色的红军餐，充分展现藏羌民族餐饮特色、农区餐饮特色、牧区餐饮特色。
4、抓好宣传推介。加大对红色资源、办学特色、培训成效宣传推介力度。合理调度全省和国内外培训资源，科学编制培训规划，精细化培训清单，加大定单化培训，改变“等米下锅”被动培训模式，实现“找米下锅”“送米下锅”良性互动。依托长征精神研究中心、长征精神数据库等优势平台，借助新兴媒体和数字化手段，打造大众化、普及性长征读物、长征音视频作品，扩大四川长征干部学院及各分院的社会影响力。
二、部门预算单位构成
中共阿坝州委党校属一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
中共阿坝州委党校2022年收入预算4460.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2010.38万元，占45.07%；事业收入2450万元，占54.93%。
（一）支出预算情况
中共阿坝州委党校2022年支出预算3945.08万元，其中：基本支出1990.38万元，占50.45%；项目支出1954.7万元，占49.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共阿坝州委党校2022年财政拨款收支总预算2010.38万元,比2021年财政拨款收支总预算减少58.77万元，主要原因:我校2022年上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2010.38万元，上年结转财政拨款资金0万元 ；
支出包括：教育支出3404.87万元，社会保障和就业支出264.95万元，卫生健康支出82.74万元，住房保障支出192.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共阿坝州委党校2022年一般公共预算当年拨款2010.38万元，比2021年预算数减少58.77万元，主要原因:2022年厉行节约，工资性支出减少78.77万元；预计2022年培训班人数增加，支出相应增加131.2万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3404.87万元，占86.31%；社会保障和就业支出264.95万元，占6.72%；卫生健康支出82.74万元，占2.1%；住房保障支出192.52万元，占4.88%.（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为3404.87万元，主要用于 2022年教职工工资性支出，单位公用经费支出及退休人员生活补助等支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为189.25万元，主要用于在职职工2022年单位部分基本养老保险支出。3、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为75.7万元。主要用于在职职工2022年单位部分职业年金支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为71.59万元，主要用于在职职工医疗支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为11.15万元，主要用于在职职工公务员医疗补助。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房积金（项）2022年预算数为192.52万元，主要用于在职职工住房公积金单位补助部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共阿坝州委党校2022年一般公共预算基本支出2010.38万元，其中：人员经费1689.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费321.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明中共阿坝州委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数45.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.99万元，公务用车购置及运行维护费40.32万元。
（一）2022年因公出国（境）经费0万元。
（二）2022年公务接待经费4.99万元。较2021年预算经费增加0.23万元，增长4.81%。2022年随着培训发展和四川长征干部学院雪山草地校区建设，预计来校考察的单位和人员较多，因此预计公务接待费有所增加。
（三）2022年公务用车购置及运行维护费40.32万元。与上年持平，无增减情况。八、政府性基金预算支出情况说明
中共阿坝州委党校2022年未安排政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共阿坝州委党校2022年机关运行经费财政拨款预算为309.75万元，比2021 年预算增加18.87万元，增加6.49%。2022年事业人员公用经费由财政资金承担。（二）政府采购情况
2022年中共阿坝州委党校安排政府采购预算450万元，主要用于政府购买服务270万元，培训食堂食材采购180万元，培训用品采购63.1万元，车辆租赁330万元，学员保险40万元。（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位固定资产9062.7万元。主要有房屋、车辆、办公桌椅、电脑、打印机、复印机、图书、增训楼客房家具、食堂灶具等。
（四）绩效目标设置情况
2022年中共阿坝州委党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。附件3
中共阿坝州委党校2022年部门预算
报送日期：2022年1月24日
注：中共阿坝州委党校本级无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
注：中共阿坝州委党校本级无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
注：中共阿坝州委党校本级无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
