2021年度中共阿坝州委党校部门决算

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2021年度

中共阿坝州委党校部门决算

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公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训副县级党员领导干部、正乡科级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员、少数民族干部、国有企业领导干部和理论宣传骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出使用考核意见。

（2）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（3）围绕州委州政府中心工作和地区热点难点问题，开展理论研究和现实问题研究，承担州委州政府政策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

（4）受州委州政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（5）发挥党员干部接受长征精神教育、锤炼坚强党性、强化对党忠诚政治品质的重要阵地作用。举办以弘扬伟大的长征精神为主题的培训班，开展理想信念教育、政治纪律教育、民族团结教育、革命传统教育、爱国主义教育和干部党性作风锻炼。

（6）开展党的路线、方针、政策和马克思主义中国化最新成果的宣传。

（7）以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央、省有关政策和国家有关学位与高等教育的法规和办法，开展研究生学历教育。

（8）对全州县级党校进行业务指导，承担全州党校领导干部和教研骨干的培训，组织编写基本教材。

（9）以多种形式开展同省内外学术研究机构、智库、政府机构等的学术交流和合作办学。

（10）完成州委州政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、教学工作

一是开发了《红军长征在阿坝》等12门党性教育专题课程，打造《红军长征在阿坝的政治局会议与长征的胜利》等18门专题课程，《信仰的力量》等19门微型党课，《精神不朽 丰碑永存》等6门现场教学套课，12门现场教学讲解词，18门现场教学套课，2门访谈教学课，4门案例教学课，1门好故事。

二是完成各级各类培训班307期，培训学员14309人次。其中主体班27期，培训学员1600人。外训班280期，共计培训12709人。包括省外班26期，1094人。

2、科研工作

完成申报省委党校“成渝地区双城经济圈建设”专项项目3项，结项2项，组织完成申报全省党校系统2021年度重大研究市州委托项目3项，完成申报全省党校系统一般研究项目9项，完成四川长征干部学院委托资政研究项目及教学科研管理体系系列研究项目3项。

组织编撰出版红军长征地方史料《红军长征在阿坝》，修订编印《长征在雪山草地》《长征在雪山草地故事汇编》《长征在雪山草地资料选编》《长征在雪山草地现场解说》《长征在雪山草地教育手册》《长征在阿坝简史》6本本土教材，编写《风景这边独好——长征时期党中央的重要会议纪事》《长征在阿坝地区的民族宗教政策》《阿坝州红色文化集萃》3本切合校院培训发展需要的特色教材。编印2021年《阿坝发展》第一、二期合刊，刊发稿件40余篇。

3、考试工作

举办6次拟任县处级和拟任科级领导职务政治理论任职资格考试，做好报名、监考和保障等工作，确保考试顺利进行，今年完成5304人的科级、754人的县处级任职资格考试的报名和考务工作。

全省在职研究生考试（阿坝考点）于6月19至20日在马尔康中学举行，全州共有538名考生报名，45名考生顺利录取。完成省委党校在职研究生2019级、2020级、2021级集中授课、教师测评、学员期末论文收集工作。完成2018级在职研究生毕业相关工作，评选优秀学员，收集毕业资料，并顺利办结毕业证。

二、机构设置

中共阿坝州委党校属财政补助事业单位。内设党委校部办公室、组织人事科、教务科、函授办公室、科研科、培训科、图书资料室、政治理论教研室、文化教研室、行政学院教研室、电教科、总务科、长征精神研究室、计划财务科等16个机构。无下属二级单位。本单位本年度年末实有人数为95人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为60人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5987.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加469.11万元，增长8.5%。主要变动原因一是单位人员变动；二是教学综合楼建设支出，较2020年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4145.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2298.79万元，占55.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1828.32万元，占44.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.84万元，占0.45%。

上年结转结余资金 1841.47 万元。

2021年收入总计5987.43 万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5942.34万元，其中：基本支出2309.98万元，占38.87%；项目支出3632.36万元，占61.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4089.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少316.37万元，下降7.18%。主要变动原因是按照过“紧日子”要求，压减了非急需非刚性支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4089.18万元，占本年支出合计的68.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1262.48万元，增长144.66%。主要变动原因是2021年项目支出较上年有所增加（教学综合楼建设支出900.61万元，长征干部学院建设835.95万元）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4089.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出835.95万元，占20.44%；教育支出（类）2775.39万元，占67.87%；社会保障和就业（类）支出227.46万元，占5.56%；卫生健康支出（类）101.75万元，占2.49%；住房保障支出（类）148.64万元，占3.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4089.18万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为835.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为2765.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为151.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为75.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为73.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为28.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为145.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2285.14万元，其中：人员经费2026.8万元，主要包括：基本工资433.92万元、津贴补贴810.38万元、奖金2.25万元、绩效工资84.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.64万元、职业年金缴费75.82万元、职工基本医疗保险缴费73.24万元、其他社会保障缴费37.37万元、其他工资福利支出3.13万元、抚恤金5.09万元、生活补助202.51万元、医疗费补助1.9万元、住房公积金145.35万元。

　　公用经费258.34万元，主要包括：办公费34万元、水费2.44万元、电费14.84万元、邮电费37.47万元、差旅费59.56万元、维修（护）费6.57万元、培训费0.99万元、公务接待费0.75万元、劳务费5.28万元、委托业务费13.14万元、福利费10.64万元、公务用车运行维护费38.79万元、其他交通费0.05万元、其他商品和服务支出31.98万元、办公设备购置1.84万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为39.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.79万元，占98.1%；公务接待费支出决算0.75万元，占1.90%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增加0%。主要原因是2021年我单位无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少10.95万元，下降22.01%。主要原因是单位车辆未进行大修；2021年严格厉行节约，公务用车费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车4辆，其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出38.79万元。主要用于单位正常公务活动,长征培训班学员用车、应急保障、各类科研项目调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.24万元，增长47.06%。主要原因是2021年国内公务接待6个批次共36人。

其中：国内公务接待支出0.75万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：1.接待四川省委党校图书馆考察长征数据库一行4人500元；2.接待省委党校研究生部教育检查一行5人791元；3.接待省委党校考察组一行9人3065元；4.接待省委党校调研一行9人1174元；5.接待电子科技大学马克思主义学院一行5人1156元；6.接待省党校秘书长调研一行4人840元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，2021年我单位未发生外事接待，未产生支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。我单位2021年无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共阿坝州委党校政府采购支出总额664.26万元，其中：政府采购货物支出97.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.78万元。主要用于培训班用物资采购，主题教室打造、培训班车辆、学员保险采购、后勤劳务外包服务等采购支出。授予中小企业合同金额47.69万元，占政府采购支出总额的7.18%，其中：授予小微企业合同金额47.69万元，占政府采购支出总额的7.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共阿坝州委党校共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对食堂综合楼维修维护费项目、培训物资采购项目、科研经费项目、科研经费项目、培训用车辆租赁费及学员保险费项目、培训运转支出项目、政府服务购买项目等10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共阿坝州委党校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如培训班培训费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指长征干部学院建设的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）：指硕博进阿坝人员安家费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附件

附件

中共阿坝州委党校

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共阿坝州委党校属财政补助事业单位。内设党委校部办公室、组织人事科、教务科、函授办公室、科研科、培训科、图书资料室、政治理论教研室、文化教研室、行政学院教研室、电教科、总务科、长征精神研究室、计划财务科等16个机构。无下属二级单位。

（二）机构职能。

（1）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训副县级党员领导干部、正乡科级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员、少数民族干部、国有企业领导干部和理论宣传骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出使用考核意见。

（2）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（3）围绕州委州政府中心工作和地区热点难点问题，开展理论研究和现实问题研究，承担州委州政府政策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

（4）受州委州政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（5）发挥党员干部接受长征精神教育、锤炼坚强党性、强化对党忠诚政治品质的重要阵地作用。举办以弘扬伟大的长征精神为主题的培训班，开展理想信念教育、政治纪律教育、民族团结教育、革命传统教育、爱国主义教育和干部党性作风锻炼。

（6）开展党的路线、方针、政策和马克思主义中国化最新成果的宣传。

（7）以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央、省有关政策和国家有关学位与高等教育的法规和办法，开展研究生学历教育。

（8）对全州县级党校进行业务指导，承担全州党校领导干部和教研骨干的培训，组织编写基本教材。

（9）以多种形式开展同省内外学术研究机构、智库、政府机构等的学术交流和合作办学。

（10）完成州委州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我单位共有编制数107人，其中：参照公务员管理事业编制41人，专业技术事业编制47人，事业工勤编制19人；截止2021年底在编在岗95人，其中：参公人员36人，事业人员59人。年末实有退休人数为60人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算收入为4591.26万元，调整预算收入数为4145.96万元，执行数为为年初预算数的90.3%，其中：一般公共预算收入年初预算数为2733.16万元，调整预算数为2298.79万元，执行数为为年初预算数的84.09%；财政专户预算收入年初预算数为1858.11万元，调整预算数为1828.32万元，执行数为为年初预算数的98.4%。一般公共预算收入预算数与执行数差别的主要原因：一是教师绩效工资2021年预算数不准确，多预算145万元；二是松潘、汶川校区建设前期经费支出不够，200万元前期经费，仅支出14.73万元，剩余185.27万元；三是学校综合楼建设资金支出剩余96万元。

2021年上年结转预算数为1668.14万元，实际决算数为1841.47万元，执行数为年初预算的110.39%，差异的原因主要是2021年增加2020年目标奖支出337.39万元，2021年底结转结余资金未支出完毕，财政收回统筹使用。

    2021年预算总收入为6259.4万元，决算数为5987.43万元，执行数年初预算数的95.66%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度支出预算数为6259.4万元，调整预算数为5,987.43万元，支出决算数为5,942.34万元，支出完成年初预算数的94.93%，支出完成调整预算数的99.25%，支出进度完成较好，全部完成预算数的90%以上。其中：其中：一般公共服务支出为835.95万元，占比14.07%；教育支出为4,628.55万元，占比77.89%；社会保障和就业支出为227.46万元，占比3.83%；卫生健康支出为101.75万元，占比1.71%；住房保障支出为148.63万元，占比2.50%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制合理。2021年部门预算编制根据单位目标任务、历年收入情况和预算年度收入增减变动因素，测算各项收入支出，并按照功能、经济科目列明细。人员经费严格按机构编制部门批准的人员编制内实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。日常公用经费严格按照财政部门规定的定额标准测算。项目的编制结合预算年度规划，由各实施科室根据需要申报，同时做好项目绩效目标的编制，经校委会通过后按照轻重缓急程度安排预算。

2.目标任务明确。在编制年初预算时，我校严格编制了部门整体目标任务、专项预算目标任务，并细化分解，绩效目标要求完整、指标进行了细化量化。2021年基本支出目标任务是保障全校教职工工资、保险缴费、住房公积金支出，保障学校正常运转和各项工作正常开展。2021年项目支出的主要任务：一是采取课堂教学、现场教学和体验式教学等方式，完成200个培训班1.2万元人次的培训。二是为保持保量完成培训工作任务，学校将开展劳务外包、食材、车辆租赁和人员保险的采购工作；三是继续完成学校教学综合楼扩建工程修建工作，加快工程进度，确保资金支出；四是完成好省委组织部第一批非基建项目的实施进度。

3.支出控制情况。我校严格遵守各项财务规章制度，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲求实效，合理使用各项资金，确保了单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。一是强化预算约束。推行全面预算理念，科学合理编制单位预算，确保所有工作在预算范围内有序进行。以此强化预算源头管控和精细化管理，在执行过程中没有因特殊情况而调剂预算。

4.预算执行进度及完成情况。认真执行部门预算,为我校顺利完成各项工作任务提供了有力的保障。其中1-6月支出进度为31.14%，1-9月支付进度为54.98%，1-11月支出进度为72.56%。在目标实现过程中，基本支出基本实现预期既定的目标，项目支出方面，2021年年初预定完成12个项目，年底完成8个项目，部分项目未完成，原因是我校项目由学校财政专户资金（学校培训收入）保障，2021年培训班收入受疫情影响，无法满足所有预算项目支出需要，因此，学校在考虑收入、项目重要程度和资金保障情况下，酌情减少了项目实施，并在以后年度的收入中逐项完成。

（二）结果应用情况。

我校2021年绩效评价自评报告已在单位网站进行公开。对项目绩效评估不好的项目在以后年度申报预算时取消该项目。

（三）自评质量。

包括评价部门整体支出自评准确情况。

1．非税收入执收入情况。2021年我校短期培训班费用及函授学费共计2299.53万元，2021年底上缴财政专户2255.02万元，未收款44.51万元，此部分款项将于2022年收到后上缴财政专户。

2．政府采购实施情况。2021年我校政府采购项目共7个，预算资金达475.7万元。所有采购项目手续齐全，支出符合采购要求。

3．资产管理情况。我校建立了固定资产管理办法，对各项国家资产进行定期检查，并做好登记。对新增的资产做到了及时入账；对需要报废的资产按规定程序，报财政部门审批，严格规范资产处置程序；对移交的资产严格按资产移交程序移交。

4.内控制度管理制度健全。我校重视单位内部管理制度建设和监督，加强财务管理，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，制定了《合同管理制度》《建设项目制度》《收支业务管理制度》《预算管理制度》《政府采购制度》《资产管理制度》等财务内控制度,管理制度依照相关国家的法律法规而制定，具有合法性、合规性，相关管理制度得到认真执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我校本着厉行节约、量力而出，保证重点的原则，开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动，较好地完成了年初制定的绩效目标，经济和社会效益有所提高。我单位管理规范、制度健全、财务开支合理，部门整体支出绩效自我评价78.94分（满分90分）。

（二）存在问题。

一是预算编制的合理性有待进一步提高。财政专户资金预算存在一定的困难。我校财政专户资金预算按照上年培训情况预估，因受各种因素的影响，预算与实际支出之间存在一定的差异，造成了预算不准确的现象，二是加快项目实施进度，项目绩效评价结果运用欠缺。三是对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（三）改进建议。

在以后工作中我校将加强预算管理和财务管理。一是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思想、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是在编制预算时，充分考虑各种影响因素，确保预算的准确性。四是持续抓好“三公经费”控制管理，严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步压缩“三公”经费支出。五是加快项目资金支出力度。

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中共阿坝州委党校

2022年后勤劳务外包项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.近年来，随着培训规模的扩大，学校食堂、住宿等服务压力增加，本单位无专业的管理团队，后勤服务规范化、专业化水平亟待提高。为满足各类培训需求，从学校工作实际出发，有效防范学校的风险，提升学校服务管理水平，采取公开招标购买服务的方式，把后勤服务交给专业团队管理，为学院提供劳务服务。

2.该项目资金在财政专户资金中申请解决，专项用于学校后勤劳务服务，资金用途主要是劳务公司支付人员报酬，为服务人员购买“五险一金”等用途。学校根据与劳务公司签订的劳务外包协议，制定了严格的考核打分细则，每月对服务质量进行考核打分，每季度再根据月度的分数综合打分后支付资金。

（二）项目绩效目标。

1．该项目主要包含学校餐饮服务、住宿服务、绿化保洁服务、校园安保服务、图书管理、服装管理、客车驾驶、打印服务等项目的日常服务，项目预算资金245万元，调整后资金197.09万元。

2．项目的绩效目标是保障学校2021年预计10000人的培训住宿、餐饮、安全保障、环境卫生等服务，提高后勤服务工作的科学化，专业化，精细化水平。力争学员对服务的满意度水平达90%，并保障学校可持续发展，为建设“一流的党性教育基地和一流的长征精神研究基地”奠定坚实基础。

3．项目是根据单位培训需要申报，是属于经常性项目，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目单位自行组织自评，由评价小组通过查阅资料(查看合同，支付凭证、考核情况、预决算等资料)，评价项目程序的完整性，使用合规性、预算完成100%。并通过单位职工、学员填写问卷调查进行打分，对项目进行了满意度评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由实施科室申报，财务部门汇总后提交校委会审核通过，纳入部门预算。由财政部门按照“二上二下”的程序批复，在执行过程中因考核等原因，对项目资金进行了中期调整，最终按调整后的金额执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金计划245万元，调整后金额为197.09万元，来源为财政专户资金。

2．资金到位。项目资金已全部到位，单位情况为财政专户资金197.09万元。资金由年初批复部门预算时下达 ，到位及时。

3．资金使用。该项目资金到位197.09万元，支出197.09万元，支出经济分类为劳务费，使用过程中严格按照合同约定和考核打分情况支付，资金支出严格审核了支付依据，支付标准等，实行公对公转账，确保了资金使用的安全性。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理正确，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立由由总务科分管领导任组长，总务科和计划财务科相关人员为成员的项目评价小组，具体实施由总务科进行，财务科提供预、决算资料、财务凭证等。通过查看凭证、核实采购程序、项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；项目实施是否遵守相关法律法规；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档等。

（二）项目管理情况。

该项目实施过程中，我校严格执行政府采购相关法律法规和财务制度规定执行。

（三）项目监管情况。

为确保该项目的实施，我校加强对劳务外包公司的考核工作，制定了严格的考核细则，总务科对劳务公司进行月度、季度考核，从人员安排，服务项目、服务打分、平时检查等方面进行了全面管理，确保项目实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过劳务外包，共安排44个人员进行后勤保障服务，能满足每天300-400人培训需求。确保了学员在校培训期间的食、宿及后勤服务保障。2021年，完成各级各类培训班307期，培训学员14309人次。其中主体班27期，培训学员1600人。外训班280期，共计培训12709人。包括省外班26期，1094人。该项目完成较好，质量达标，学员满意度提高。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施，带动当地群众的就业40人，通过培训，群众学会了服务技能，让他们有一技之长，增强了自身在就业方面的竞争优势。同时实现了学校年初制定的培训12000人的目标，通过专业化服务、提升了学员满意度，擦亮了学院的品牌，为学校可持续发展提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策程序严密，实施前通过考察省委党校、成都市委党校等同等来服务情况，组织专家进行了项目评审。因该项目属于必要项目，在实施前做了项目事前绩效评估，规划合理，资金使用符合规定，实施进度良好，达到效果满意，总体评估优。得分91.5分。

（二）存在的问题。

我校后勤劳务外包资金由学校培训收入中安排，如出现因不可抗力的原因造成培训班减少的情况，培训收入存在较大不确定性，资金来源缺乏有效保障。

（三）相关建议。

培训是党校的核心工作，随着培训任务的加重，每年参与培训的州县干部较多，培训费用基本是按成本价收取，而我校人员编制有限，无法满足培训服务需求，只能通过外聘服务公司完成后勤服务保障工作。建议将劳务外包所需资金纳入财政预算，由财政经费保障，确保资金来源。

附表：

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中共阿坝州委党校

2022年综合楼建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．学校作为项目实施主体部门，负责项目申报、立项、建设过程，验收、决算等工作，实施项目全过程管理。

2．中央第七次西藏工作座谈会指出做好西藏工作，必须加强党的建设特别是政治建设，党校作为党员党性培养主阵地，改善基础设施、加强培训硬件势在必行。项目的实施有助于进一步改善阿坝州县党校基础设施落后的现状，是坚决贯彻落实中央治藏方略、中央支持四省涉藏州县经济社会发展重大决策部署的重要举措；按照《四川省市级党校行政学院办学质量评估指标体系》、《四川省县级党校行政学校办学质量评估指标体系》、《阿坝州县级党校分类建设计划实施方案》要求，结合各县（市）党校实际情况，完善基础设施建设，达到评估要求，满足办学条件；项目建设满足《阿坝州国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020）规划纲要（草案）》的要求，与我校长期规划目标相一致。

3．资金管理按照基建相关管理办法执行，资金支付方向资主要是单位基础设施建设，支持方式主要是中央、省、州财政资金，资金全额财政保障。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。建设内容为学术报告厅、教室、学员住宿楼5460平方米、学员餐厅630平方米及附属设施，共计6090平方米。

2．项目绩效目标：中共阿坝州委党校（阿坝雪山草地分院）是我州干部教育培训主阵地、主渠道，同时也是开展对外培训、交流的重要窗口和基地。目前，学校没有学术报告厅、没有讨论室，讲座、报告会无法开展，制约教学、培训工作的开展。同时，目前学员宿舍仅有189间，床位350个，无法满足大规模增长培训的需求，制约培训工作，成为制约“建设一流党性教育基地”的瓶颈。因此，建设学术报告厅和学员住宿综合楼项目，将进一步提升基础设施水平，改善办学环境和条件，促进教育培训特别是对外培训工作具有现实而长远的意义。

3．申报目标是否合理可行。我校严格按照项目可行性研究报告内容实施项目，项目投资估算合理、资金来源有保障，是加强中共阿坝州委党校更好的开展工作，保持社会稳定的必要举措，是利于地区和谐稳定和长远发展的优质民生项目。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目通过现场踏勘、查阅资料等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及资金使用合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年10月，该项目经阿坝州发改委（阿州发改行审〔2018〕116号）批复同意立项。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。概算投资2600万元，资金来源为中央预算内投资2080万元及地方财政性建设资金520万。

2．资金到位。资金全额到位。

3．资金使用。资金用于该项目施工、监理、勘察设计、咨询服务、设施设备采购以及行政事业性收费等可研报告范围内的各项费用，项目资金的支付遵照“按计划、按程序、按进度、按概算”的原则办理，拨付严格按照财经要求、项目进度、合同约定工程变更审批表拨付项目进度款。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理正确，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由基建科和计划财务科相关人员为成员的项目评价小组，具体实施由基建科进行，财务科提供预、决算资料、财务凭证等。通过查看凭证、核实采购程序、项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；项目实施是否遵守相关法律法规；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档等。

（二）项目管理情况。

项目管理由基建科严格按照招投标程序、政府采购办法等确定相关供应商；项目实施过程中严格执行签证确认和公示制度。

（二）项目监管情况。

实施过程中一是完善相关制度；二是严明工作职责，三是加强业务能力学习，严格按照项目实施要求在加强自身监管、监理监管的基础上加强行业主管部门监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目经公开招标确定了设计单位、施工单位等，2020年9月，施工单位进场施工。目前，该项目已完成主体施工和室内装饰装修，正开展家具定制生产安装、学术报告厅装饰装修及教学设备安装，受四川限电政策影响，家具、部分设备及装修材料等无法生产，我校正积极协调施工单位确保早日供应，预计9月中旬建成投入使用。

（二）项目效益情况。

阿坝州是一个欠开发的少数民族地区，最为富集的是资源、最为紧缺的是人才。提升中共阿坝州委党校（阿坝雪山草地分院）办学条件，着力开展对外干部教育培训，就是要发挥中共阿坝州委党校（阿坝雪山草地分院）在全省、全国干部教育系统中的影响力，建立成为干部教育培训新的制高点，为民族地区经济社会发展提供强有力的人才支持和智力支撑。同时，面向全国、全省招收学员，通过州外干部到阿坝学习交流，带来先进思想理念和经济社会发展先进经验，对于扩大民族地区对外交流合作，促进经济社会发展，维护藏区社会稳定，具有不可估量的积极作用。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，项目具有公共性，符合财政资金支持方向等。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。经评价该项目得分89分。

（二）存在的问题。

由于阿坝州气候条件特殊，工期较短，加之前期手续复杂，工程施工进度较慢，资金支付进度较慢。

（三）相关建议。

下步工作中，我校将加强项目管理，严格按项目进度实施，加快项目实施进度，切实发挥资金使用效益。

附表：

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中共阿坝州委党校

2022年公务用车购置项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.近年来，通过办学实践，校院不断发展，打造成了具有一定影响力的培育基地。随着新形势下干部教育培训工作要求，党校、阿坝雪山草地分院培训班次和人次日益增多，任务越来越重。到学院考察、培训的人数越来越多。学院办学的特点是课堂教学+案例教学+现场教学，点多路程远，为满足培训需求，确保培训安全，我校已报废2台生活用车，2021年拟更新购置2辆商务用车，主要用于培训。

2.资金来源为财政专户历年结余资金，资金管理办法参照《阿坝州公用用车管理办法》相关规定执行。

3.预算资金25万元/辆*2辆=50万元。购买商务车辆首先考虑的是购置成本的节约，再次在使用过程中维修、运行成本与越野车相比较也会低很多。

（二）项目绩效目标。

1．该项目在财政专户资金中安排50万元，用于购置2台商务车，确保培训需要。项目的绩效主要考虑购置成本和运行成本，在购置成本方面，购置2台商务车较2台越野车减少购置成本70万元。运行成本方面，越野车油耗在23升/百公里，而商务车油耗仅需13升/百公里。大大节约了运行成本，严格落实了“三公经费”只减不增的规定。

2．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目单位自行组织自评，由评价小组通过查阅资料(查看合同，支付凭证、考核情况、预决算等资料)，评价项目程序的完整性，使用合规性、预算完成较好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由实施科室申报，经预算中期调整后纳入单位部门预算，预算金额25万元/台，共2台，金额共计50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金在财政批复后，由财政专户资金解决。

2．资金到位。项目资金属于一次性项目，资金50万元已全部到位，到位及时，到位率100%。项目于2021年已完成 ，完成进度100%。

3．资金使用。该项目资金到位50万元，支出50万元，支出经济分类为公务用车运行维护费，资金严格按照合同约定支付，资金支出严格审核了支付依据，支付标准等，实行公对公转账，确保了资金使用的安全性。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。资金使用严格按照政府采购相关规定和《阿坝州州直机关公务用车管理办法》执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立由由总务科分管领导任组长，总务科和计划财务科相关人员为成员的项目评价小组，具体实施由总务科进行，财务科提供预、决算资料、财务凭证等。通过查看凭证、核实采购程序、项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；项目实施是否遵守相关法律法规；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档等。

（三）项目管理情况。

该项目实施过程中，我校严格执行政府采购相关法律法规和财务制度规定执行。

（四）项目监管情况。

为确保该项目的实施，学校成立了采购小组，并由组织人事科相关人员对采购全过程监督。车辆验收严格按规定进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2021年全部实施完毕，共购置2台商务车，车辆验收合格，使用良好。在成本方面与购置2辆越野车相比较 ，节约购置成本共70万元，减少了单位“三公经费”支出压力，该项目资金预算50万元，已于2021年11月支付并验收写成，进度达100%，项目完成情况良好。

（二）项目效益情况。

该项目属于单位运转所必需的项目，社会效益良好，购置价格较低的商务车，既经济又实惠，降低了单位公务用车运行成本。同时购置2辆新车，减少单位的安全事故发生率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

因该项目属于必要项目，在实施前做了项目事前绩效评估，规划合理，资金使用符合规定，实施进度良好，达到效果满意，总体评估优。得分93分。

（二）相关建议。

下步工作中，我校将加强管理，吸取经验，合理安排采购预算，努力完成各项指标，争取做的更好。

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中共阿坝州委党校

2022年食堂食材采购项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.近年来，随着培训规模的扩大，学校食堂用餐人数逐步增多，每天需要消耗大量的米、面、油、蔬菜和肉类食物，我校拟通过政府采购方式统一采购食材用品，做到质量有保障，价格有优惠。

2.2021年预计共计采购金额165万元，预算资金为财政专户资金。

3.项目预期总目标：按政府采购预算完成米、面、油、肉、蔬菜和干杂等大宗食材采购、配送工作。

（二）项目绩效目标。

1.通过政府采购食堂食材，做到按时配送相关食材用品，质量按合同要求验收，保证食品安全，在市场价格的基础是按5%-7%的价格优惠，降低了食材成本。

2.该项目是单位培训需要，是属于经常性项目，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目单位自行组织自评，由评价小组通过查阅资料(查看合同，支付凭证、考核情况、预决算等资料)，评价项目程序的完整性，使用合规性、预算完成99.03%。并通过单位职工、学员填写问卷调查进行打分，对项目进行了满意度评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由实施科室申报，财务部门汇总后提交校委会审核通过，纳入部门预算。由财政部门按照“二上二下”的程序批复，申报金额165万元，批复资金165万元，实现全额批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金计划165万元，到位金额165万元，资金来源为财政专户资金。

2．资金到位。项目资金已全部到位，单位情况为财政专户资金165万元。资金由年初批复部门预算时下达 ，到位及时。

3．资金使用。该项目资金到位165万元，支出163.4万元，支出经济分类为培训费，使用过程中严格按照合同约定执行，资金支出严格审核了支付依据，支付标准等，实行公对公转账，确保了资金使用的安全性。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理正确，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立由由总务科分管领导任组长，总务科和计划财务科相关人员为成员的项目评价小组，具体实施由总务科进行，财务科提供预、决算资料、财务凭证等。通过查看凭证、核实采购程序、项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；项目实施是否遵守相关法律法规；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档等。

（二）项目管理情况。

该项目实施过程中，我校严格执行政府采购相关法律法规和财务制度规定执行。

（三）项目监管情况。

为确保该项目的实施，我校加强对食材采购的监管，由供货方、厨师和各科室组成的收货小组，每天对食材的数量、质量进行严格把关，保障了食品安全，同时每月进行食材市场询价，确保价格在合理区间，有效降低了学校培训成本。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过食材采购，减少了后勤人员的采买工作量，圆满完成2021年307期，培训学员14309人次的安全用餐，期间未发生任何食品安全事故，该项目完成较好，质量达标，学员满意度提高。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施，较好地完成了2021年培训学员用餐问题，全年未发生食品安全事故，通过专业化配送服务、确保了学校各类食材材料需求，为学校可持续发展提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策程序严密，实施前通过考察市场，供应条件等情况，组织专家进行了项目评审。因该项目属于必要项目，在实施前做了项目事前绩效评估，规划合理，资金使用符合规定，实施进度良好，达到效果满意，总体评估优。得分91分。

（二）存在的问题。

因不可抗力的原因，培训班人数也存在较大不确定性，培训收入无法准确预计，可能存在预算不准确、中途调整预算情况。

（三）相关建议。

在今后工作中，我校将继续加强管理，吸取经验，争取做的更好。

附表：

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中共阿坝州委党校

2022年车辆租赁项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.近年来，学院坚持以“弘扬伟大长征精神、走好新时代长征路”为主题，建成弘扬长征精神的示范基地、加强干部党性教育的培训基地。随着培训规模的扩大，培训学员越来越多，特别是针对学院教学线路长、教学点多的情况，每位学员需到现场教学点参与培训学习，学校现有车辆远不能满足培训需求，因此通过政府采购，租赁第三方公司客车，参与学院培训工作。

2.该项目资金在财政专户资金中申请解决，专项用于学员培训期间用车，资金用途主要是支付车辆租赁费（车辆运行费、维修费、过路费及驾驶员补助等）。学校根据与租赁公司签订的协议，制定了严格的考核打分细则，每月对服务质量进行考核打分后支付资金。

（二）项目绩效目标。

1.该项目主要保障学员在培训期间的教学用车，聘用专业的驾驶员，车况好的车辆，保障了培训期间的安全。项目预算资金330万元，2021年受疫情影响，外培班数量减少，相应调整了车辆租赁项目预算，调整后资167.47万元

2.项目的绩效目标是保障学校2021年预计10000人的培训用车，提高后勤服务工作的科学化，专业化，精细化水平。力争学员对服务的满意度水平达90%，并保障学校可持续发展，为建设“一流的党性教育基地和一流的长征精神研究基地”奠定坚实基础。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目单位自行组织自评，由评价小组通过查阅资料(查看合同，支付凭证、考核情况、预决算等资料)，评价项目程序的完整性，使用合规性、预算完成100%。并通过单位职工、学员填写问卷调查进行打分，对项目进行了满意度评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由实施科室申报，财务部门汇总后提交校委会审核通过，纳入部门预算。由财政部门按照“二上二下”的程序批复，在执行过程中因考核等原因，对项目资金进行了中期调整，最终按调整后的金额执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金计划330万元，调整后金额为167.47万元，来源为财政专户资金。

2．资金到位。项目资金已全部到位，单位情况为财政专户资金167.47万元。资金由年初批复部门预算时下达 ，到位及时。

3．资金使用。该项目资金到位167.47万元，支出167.23万元，支出经济分类为租赁费，使用过程中严格按照合同约定和考核打分情况支付，资金支出严格审核了支付依据，支付标准等，实行公对公转账，确保了资金使用的安全性。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理正确，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立由由总务科分管领导任组长，总务科和计划财务科相关人员为成员的项目评价小组，具体实施由总务科进行，财务科提供预、决算资料、财务凭证等。通过查看凭证、核实采购程序、项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；项目实施是否遵守相关法律法规；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档等。

（二）项目管理情况。

该项目实施过程中，我校严格执行政府采购相关法律法规和财务制度规定执行。

（三）项目监管情况。

为确保该项目的实施，我校加强汽车服务公司驾驶员的考核和车况的考核工作，建立驾驶员库和车辆服务库，对服务态度好、驾驶技术好的给予多排班，服务态度不好，不听从安排的不予派车；对带班老师、学员反映车辆况不好的，及时要求公司整改，确保培训期间安全用车。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过车辆租赁采购项目，2021年，完成各级各类培训班307期，培训学员14309人次的培训，期间未发生安全事故，保质保量完成了项目任务。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施，带动车辆运输公司创收167.23万元；保障了学校培训学员的安全；有效防范学校安全风险，满足了学校培训车辆不足的需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策程序严密，实施前通过考察省委党校、成都市委党校等同等来服务情况，组织专家进行了项目评审。因该项目属于必要项目，在实施前做了项目事前绩效评估，规划合理，资金使用符合规定，实施进度良好，达到效果满意，总体评估优。得分90分。

（二）存在的问题。

我校培训用车辆租赁资金由学校培训收入中安排，如出现因不可抗力的原因造成培训班减少的情况，培训收入存在较大不确定性，车辆租赁项目金额存在预算不准确的情况。

（三）相关建议。

培训是党校的核心工作，我校将继续加大培训力度，为阿坝州经济发展带来应有的贡献。

附表：

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中共阿坝州委党校

2022年四川长征干部学院建设专项经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.近年来,阿坝州委深入学习领会习近平总书记重要指示要求,依托阿坝州富集的长征遗址遗迹、独有的雪山草地资源和多彩的民俗文化优势，创办长征干部学院，把弥足珍贵的精神文化转化为生动鲜活的党性教育资源,探索实践出一条开发利用红色文化资源、加强党员干部思想政治教育的新路子。2019年4月列入中组部干部党性教育基地备案目录。根据省委联合共建四川长征干部学院的决策部署，2020年4月更名为四川长征干部学院阿坝雪山草地分院。

2. 按照联合共建长征干部学院和学院办学质量评估要求，为确保学院在硬件和软件配备方面要符合四川长征干部学院总部要求，学院申报建设专项项目1000万元，用于软件方面教学课程提升建设，硬件方面激情教学课堂及教室设施设备、多功能实训室、VR党建智慧教室、教学设施设备提升等方面，

3.该项目根据《四川长征干部学院专项资金管理办法》执行，资金管理办法已制定，项目发生资金支范围。

（二）项目绩效目标。

项目建设的主要内容是：激情教学课堂设施设备购置及安装；多功能实训室功能打造；VR智慧教室设施设备购置及安装；现场教学点设施设备购置；四川长征干部学院阿坝雪山草地分院教学课程提升

项目的绩效目标，激情教学课堂设备购置是为了体现“雪山草地苦乐同心”激情教学特色，为课堂教学互动表演提供必要空间，重温当年红军与群众之间的军民渔水情怀，不断提升学院课程效果。

多功能实训室打造是为了情景模拟应急处理、媒体沟通、心理评测教学，重在培养领导干部应对突发事件能力和和直面媒体的能力，可激发学员的学习兴趣，充分调动学员的学习积极性，通过情景模拟演练，使学员的主体作用得到充分发挥，学员之间的互动交流比较深入。

VR党建智慧教室设施设备。是以VR党建智慧教室建设为契机，建设集教、学、做、科研和交流为一体的VR党建和思政教育虚拟仿真体验教学体系，有效提升学员党建工作和思想政治教育的思想性、理论性和亲和力、针对性，使学员的党建工作和思想政治教育真正做到入脑入心，让学员达到党史认同、政治认同、情感认同。

教学点设施设备购置是按照学院统一标准，从设备、着装和车载语言规范三个方面进行量化考核，优化教学效果。

课程提升按照“主题鲜明、特色突出、方式新颖、亮点各异”的要求，完成开发和提升10门专题课、12门微型党课、9个讲解词和2个故事，从构思、立意、选材、结构、内容、语言六个方面进行量化考核，更好地突出学院办学、课程特色，为学院下一步发展提供软件保障。

该项目于2020年12月下达资金，2021年正式实施，申报资金1000万元，下达1000万元，申报内容与实际相符，目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目单位自行组织自评，由评价小组通过查阅资料(查看合同，支付凭证、预决算等资料)、现场体验等方式进行项目评价，评价项目采购程序的完整性，资金使用合规性、预算完成率等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目单位自行组织自评，由评价小组通过查阅资料(查看合同，支付凭证、预决算等资料)、现场体验等方式进行项目评价，评价项目采购程序的完整性，资金使用合规性、预算完成率等。 

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金属于省级财政资金，共计1000万元，旨在提升学院各种软硬件，确保学院培训和教学质量。

2．资金到位。项目资金共计1000万元，到位资金1000万元，政府经济科目为其他支出1000万元，资金计划与到位相符，到位及时。

3．资金使用。该项目属于学院软件、硬件提升综合项目，申报的内容较多，截止评价时点，资金共计支出835.95万元，支出率为83.6%，支出的主要经济分类为专用材料19.7万元，委托业务费171.68万元，办公设备购置594.17万元，大型修缮50.4万元。资金支出严格按照政府采购规定和合同约定执行，全部实行公对公转账结算，资金使用安全性较高，支付材料规范，凭证正确，进度严格按照合同约定执行，依据充分。

（三）项目财务管理情况。

学院财务管理制度健全，项目执行过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目学字是实施主体，为了更好地推进项目进度，将各项目分别由科室具体组织实施，其中：总务科负责激情教学课堂设备打造，教务科负责课程提升，培训科负责教学设施设备采购，电教科主要负责VR体验教室和多功能实训室建设项目。所有项目均通过政府采购相关规定实施。

（二）项目管理情况。

该项目的细项目均达到政府采购限额，均通过政府采购流程实施，程序合规。

（三）项目监管情况。

项目实施以来，省委组织部将项目实施进度，资金支付进度作为考核依据，我校每季度向上报资金使用情况，使用进，确保资金运转起来，不在账面上沉睡。在实施工作中，单位经常召开项目推进会，集体研究讨论项目实施情况，，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。确保2021年全部完成，充分发挥财政资金的作用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

综合项目包括5个子项目，截止评价时点，其中4个项目已全部实施完成，并验收合格，1个项目已完成，正在验收阶段，进度基本全部完成。项目质量合格，通过政府采购，成本较申报相比，节约了28.5万元，成本节约率为2.85%。

（二）项目效益情况。

通过省级财政专款项目，从软件和硬件两方面提升了学院水平，满足了学院办学条件，达到四川长征干部学院办学评估要求。通过软件项目提升，进一步升华了课堂教学质量，满足了不同级别、不同地方学员学习需求，不断提升教师进课堂的教学质量，为学校的可持续发展提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体实施良好，各个子项目保质保量按时完成，项目达到了申报时的绩效目标，评价结果良好，得分90分。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

1.2021年度州级部门（单位）决算公开表-州委党校